临湘市畜牧水产局（本级）2016年度部门决算公开
第一部分：单位概况
一、主要职能
临湘市畜牧水产局是临湘市人民政府直属参公管理事业单位，主管全市畜牧业、渔业。负责研究拟定全市畜牧业和渔业发展战略，制定中长期发展规划、年度指导性计划，提出全市畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责全市种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责地方畜禽水产品种资源保护、开发利用；负责畜禽水产品质量安全监管，负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理。负责全市渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船港安全监督管理；按照有关法律规定，负责全市兽医行政、兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫，组织实施动物疫病的控制与扑灭；组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核。
二、部门决算单位构成
本决算数据只包括畜牧水产局（本级）相关数据。
第二部分 畜牧水产局（本级）2016年部门决算表（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 畜牧水产局2016年度部门决算情况说明
一、关于畜牧水产局2016年度收入支出决算总体情况说明:2016年总收入3223.62万元，总支出3223.62万元；较2015年总收入3186.06万元、总支出3186.06万元均增加了37.56万元。
二、关于畜牧水产局2016年度收入决算情况说明:2016年总收入为3223.62万元。其中：公共财政拨款3206.89万元，占总收入的99.48%；政府性基金收入16.73万元，占总收入的0.52%。
三、关于畜牧水产局2016年度支出决算情况说明:2016年总支出为3223.62万元。其中：一般公共服务支出14万元，占总支出的0.43%，社会保障与就业支出5万元，占总支出的0.16%，医疗卫生与计划生育支出304万元，占总支出的9.43%，节能环保支出414万元，占总支出的12.84%，农林水支出2127.89万元，占总支出的66.01%，商业服务业等支出313万元，占总支出的9.71%，其他支出45.73万元，占总支出的1.42%。
四、关于畜牧水产局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明: 2016年财政拨款总收入3206.89万元，总支出3206.89万元；较2015年财政拨款总收入3186.06万元、总支出3186.06万元均增加了20.83万元。
五、关于畜牧水产局2016年度一般公共财政拨款支出决算情况说明:
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年财政拨款支出3206.89万元，比2015年财政拨款支出3010.18万元增加了196.71万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款支出3206.89万元。其中：一般公共服务支出14万元，占总支出的0.44%，社会保障与就业支出5万元，占总支出的0.16%，医疗卫生与计划生育支出304万元，占总支出的9.48%，节能环保支出414万元，占总支出的12.91%，农林水支出2127.89万元，占总支出的66.35%，商业服务业等支出313万元，占总支出的9.76%，其他支出29万元，占总支出的0.90%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年财政拨款支出3206.89万元。其中：其他一般公共服务支出年初预算为0，决算数12万元，其他财政事务支出年初预算为0，决算数2万元，其原因是根据实际情况县级增加困难补助及其他财政事务支出预算；自然灾害灾后重建补助支出年初预算为0，年终决算数5万元，其原因是根据实际情况县级增加预算；重大公共卫生专项支出年初预算为0，年终决算数300万元，其原因是省级下拨2016年血吸虫病农业综合治理项目资金；其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为0，年终决算数4万元，其原因是根据实际情况县级增加食品安全监督抽样和检验经费预算；其他污染减排支出年初预算为0，年终决算数414万元，其原因是根据省级实际情况下拨2016年洞庭湖区养殖环境整治专项补助项目资金；农林水支出行政运行年初预算897.70万元，农林水支出决算2127.89万元，其原因是省级或县级根据实际情况增加科技转化与推广服务70万元、病虫害控制134.78万元、农产品质量安全8万元、执法监管64.80万元、防灾救灾25万元、农业资源保护修复与利用10万元、成品油价格改革对渔业的补贴224万元、其他农业支出756.80万元、防汛35万元、水资源费安排的支出2万元、其他农林水支出5万元；其他商业流通事务支出年初预算为0，年终决算数313万元，其原因是省级下拨2016年生猪调出大县奖励项目资金313万元；其他支出年初预算为0，年终决算数1万元，其原因是上级相关部门根据实际情况下拨副反应补助；产粮（油）大县奖励资金年初预算为0，年终决算数28万元，其原因是上级相关部门根据实际情况下拨产粮（油）大县奖励资金。
六、关于畜牧水产局2016年度一般公共财政拨款基本支出决算情况说明: 2016年度一般公共财政拨款基本支出1950.89万元。其中：工资福利支出741.24万元，占基本支出的38.00%，商品和服务支出134.27万元，占基本支出的6.88%，对个人与家庭的补助1075.38万元，占基本支出的55.12%。
七、关于畜牧水产局2016年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度一般公共财政拨款“三公”经费支出总额为20.20万元。与年初预算三公”经费支出持平。与2015年三公”经费支出20.24万元基本持平。
（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度一般公共财政拨款“三公”经费支出总额为20.20万元。其中:国内公务接待费13.50万元（共接待178批次、1286人），公车运行费6.70万元（公务运行车2辆）。
八、关于畜牧水产局2016年度其他政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度其他政府性基金收入数16.73万元，支出决算数16.73万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出134.27万元，比2015年113.96万元增加20.31万元。具体原因是人员工资的调整。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额40.67万元，其中：政府采购货物支出40.67 万元。
（三）国有资产占用情况。截止2016年12月31日，本部门共有车辆2台，其中一般公务用车2台；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年5月12日
