临湘市墙改办2017年部门预算编制说明
一、部门基本概况：
1、职能职责
墙改办主要负责对全市墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用，编制并实施本市发展推广应用新墙材和限制实心粘土砖生产与使用的中长期规划和年度规划，对全市实心粘土砖生产与使用进行行政执法。加强对散装水泥的管理工作。
2、机构设置
墙改办为工科局二级机构，只设办公室一个股室。
二、部门预算单位构成
墙改办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有墙改办本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算只有本级预算，收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障墙改办基本运行经费，也包括政府性基金专项经费。
1、收入预算，2017年年初预算数93.40万元，其中，一般公共预算拨款43.4万元，政府性基金预算拨款50万元。收入较去年减少26.9万元，主要是政府性基金减少30万元，一般公共预算增加3.1万元。
2、支出预算，2017年年初预算数93.40万元，其中，工资福利支出40.60万元，商品和服务支出1.2万元，对个人和家庭的补助1.6万元，其他支出50万元。支出较去年减少26.9万元，主要是主要是政府性基金减少30万元，一般公共预算增加3.1万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入43.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级机关运行经费财政拨款预算51.2万元，比2016年预算减少31.60万元，下降38.16%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行经费0万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。
3、政府采购情况
2017年墙改办政府采购预算总额为0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
