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龙源水库管理所2017年度部门预算

编稿时间: 2017-05-17 03:29 来源: 财政局 

2017年预算编报说明

部门基本概况

主要职能:龙源水库管理所始建于上世纪七十年代中期,是一个以农业灌溉为主,城镇居民生活供水为辅的公益性事业单位。下设有财务独立核算的龙源水库水电站、龙源水库工程公司,兴源供水公司,全所财政编制47人(其中退休26人),差额89人,共计110人。

部门收支总体情况

1、收入预算:2017年年初预算327.1万元,其中公共预算财政拨款327.1万元,较去年303.9万元增加23.2万元,主要是职工工资和社会保险费的提高。

2、支出预算:2017年初预算数327.1万元,支出较去年预算增加23.2万元,主要是职工工资及社会保障费的提高。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入327.1万元,具体安排如下:基本工资支出181.7万元,津贴补贴、对个人的补助等人员经费129.2万元,其它运行经费16.2万元。

其它重要事项的情况说明

1 、机关运行经费

2017年机关运行经费公共预算拨款16.2万元,与去年持平。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费拨款为4.7万元,其中公务接待2万元,公务用车购置及运行费2.7万元,其中公务用车运行费2.7万元。2017年“三公”经费预算较2016年4.6万元增加1千元主要是车辆运行维修费用的增加。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls